Temat
w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Lubrza na lata 2005-2007
Strona główna /
Akty prawne /
Uchwały Rady Gminy /
w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005
...
Akty prawne
XXVII/164/2005
Status: Obowiązujący
Sesja: I/2010
Kadencja: I kadencja
Data wejścia w życie: 2005-09-15
Data podpisania: 2005-09-15
Ogłoszono dnia: 2005-10-17 09:17:54 przez Katarzyna Przewłocka
Treść
UCHWAŁA Nr XXVII/164/2005
RADY GMINY w LUBRZY
z dnia 15 września 2005
w sprawie : zmian
w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005
oraz zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego dla Gminy
Lubrza
na lata 2005-2007
Na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie
gminnym
(tj. Dz.
U. z
2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 , 3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tj. (Dz.U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)
Uchwala się co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę : 161 548, 00
Słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy
pięćset czterdzieści osiem
|
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
|
73 500,00
|
|
Rozdział 75023 Urzędy Gmin
|
49 000,00
|
|
§ 0920 Pozostałe odsetki
|
11 000,00
|
|
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
|
38 000,00
|
|
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
24 500,00
|
|
§ 0830 Wpływy z usług
|
13 500,00
|
|
§ 0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
|
11 000,00
|
|
DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
4 350,00
|
|
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
|
2 059,00
|
|
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację
zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych
zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
2 059,00
|
|
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu
i Senatu
|
2 291,00
|
|
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację
zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych
zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
|
2 291,00
|
|
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
|
51 788,00
|
|
Rozdział 80101 Szkoły
Podstawowe
|
51 788,00
|
|
§
0830 Wpływy z usług
|
28 300,00
|
|
§ 0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
|
4 100,00
|
|
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
|
378,00
|
|
§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
|
19 000,00
|
|
DZIAŁ
852 Pomoc Społeczna
|
31 920,00
|
|
Rozdział
85212 Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
31 920,00
|
|
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację
zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych
zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
|
31 920,00
|
§ 2
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 268 900,00
Słownie złotych:
dwieście sześćdziesiąt osiem
tysięcy dziewięćset
|
DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo
|
115 200,00
|
|
Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz
rozwój obszarów
wiejskich
|
115 200,00
|
|
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
|
115 200,00
|
|
DZIAŁ 700 Gospodarka
mieszkaniowa
|
150 000,00
|
|
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
150 000,00
|
|
§ 0770 Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
|
150 000,00
|
|
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
|
3 700,00
|
|
Rozdział 80101 Szkoły
Podstawowe
|
3 700,00
|
|
§ 2700 Środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
|
3 700,00
|
§ 3
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 241 693,00
Słownie złotych:
dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy
|
DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo
|
5 000,00
|
|
Rozdział 01030 Izby rolnicze
|
730,00
|
|
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz
izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
|
730,00
|
|
Rozdział 01036 Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów
wiejskich
|
4 270,00
|
|
§ 6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
4 270,00
|
|
DZIAŁ 400 Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
|
8 550,00
|
|
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
|
8 550,00
|
|
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3 550,00
|
|
§
4300 Zakup usług pozostałych
|
5 000,00
|
|
DZIAŁ 600
Transport i łączność
|
30 000,00
|
|
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
|
30 000,00
|
|
§
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
|
30 000,00
|
|
DZIAŁ 700
Gospodarka mieszkaniowa
|
9 000,00
|
|
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
9 000,00
|
|
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 006,00
|
|
§ 4270
Zakup usług remontowych
|
3 000,00
|
|
§
4300 Zakup usług pozostałych
|
4 994,00
|
|
DZIAŁ 710 Działalność usługowa
|
450,00
|
|
Rozdział 71035 Cmentarze
|
450,00
|
|
§ 4260 Zakup energii
|
450,00
|
|
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
|
58 898,00
|
|
Rozdział 75023 Urzędy gmin
|
38 448,00
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
|
8 730,00
|
|
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
29 504,00
|
|
§ 4120 Składki na fundusz pracy
|
214,00
|
|
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
20 450,00
|
|
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2 300,00
|
|
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
|
7 200,00
|
|
§
4410 Podróże służbowe krajowe
|
500,00
|
|
§
4430 Różne opłaty i składki
|
450,00
|
|
§
6058 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
|
2 500,00
|
|
§
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
|
7 500,00
|
|
DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
4 350,00
|
|
Rozdział 75107
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej
|
2 059,00
|
|
§
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
|
1 300,00
|
|
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
|
559,00
|
|
§
4410 Podróże służbowe krajowe
|
200,00
|
|
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
|
2 291,00
|
|
§
3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
|
1 300,00
|
|
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
|
791,00
|
|
§
4410 Podróże służbowe krajowe
|
200,00
|
|
DZIAŁ 752 Obrona narodowa
|
395,00
|
|
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
|
395,00
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
|
395,00
|
|
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
|
5 500,00
|
|
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
|
5 500,00
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
|
3 500,00
|
|
§ 4260 Zakup energii
|
2 000,00
|
|
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
|
37 394,00
|
|
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
|
35 194,00
|
|
§
3240 Stypendia dla uczniów
|
378,00
|
|
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
|
16 692,00
|
|
§ 4220 Zakup środków żywności
|
12 624,00
|
|
§ 4260
Zakup energii
|
1 500,00
|
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych
|
4 000,00
|
|
Rozdział 80110 Gimnazja
|
2 200,00
|
|
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 400,00
|
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych
|
800,00
|
|
DZIAŁ 852
Pomoc Społeczna
|
32 456,00
|
|
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
31 920,00
|
|
§
3110 Świadczenia społeczne
|
31 920,00
|
|
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby
pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre
świadczenia rodzinne
|
36,00
|
|
§
2910 Zwrot dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
|
36,00
|
|
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
|
500,00
|
|
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
13 000,00
|
|
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
|
13 000,00
|
|
§ 4270
Zakup usług remontowych
|
10 000,00
|
|
§ 4430 Różne opłaty i składki
|
3 000,00
|
|
DZIAŁ 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego
|
36 700,00
|
|
Rozdział
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
|
36 700,00
|
|
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 000,00
|
|
§ 4260
Zakup energii
|
1 500,00
|
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych
|
4 200,00
|
|
§
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
|
30 000,00
|
§ 4
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 192 687,00
Słownie złotych:
sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem
|
DZIAŁ 010
Rolnictwo i łowiectwo
|
144 000,00
|
|
Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz
rozwój obszarów
wiejskich
|
144 000,00
|
|
§ 6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
115 200,00
|
|
§ 6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
28 800,00
|
|
DZIAŁ 400 Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
|
29 500,00
|
|
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
|
29 500,00
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia
osobowe pracowników
|
14 000,00
|
|
§
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
|
2 500,00
|
|
§ 4270
Zakup usług remontowych
|
10 000,00
|
|
§ 4430 Różne opłaty i składki
|
3 000,00
|
|
DZIAŁ 710 Działalność usługowa
|
4 000,00
|
|
Rozdział 71035 Cmentarze
|
4 000,00
|
|
§
4300 Zakup usług pozostałych
|
4 000,00
|
|
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
|
10 000,00
|
|
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
10 000,00
|
|
§
4300 Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
|
DZIAŁ 752 Obrona narodowa
|
395,00
|
|
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
|
395,00
|
|
§
4300 Zakup usług pozostałych
|
395,00
|
|
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
|
2 000,00
|
|
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
|
2 000,00
|
|
§
4270 Zakup usług remontowych
|
2 000,00
|
|
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
|
2 792,00
|
|
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
|
1 430,00
|
|
§ 4240
Zakup pomocy dydaktycznych i książek
|
1 430,00
|
|
Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych
|
1 362,00
|
|
§ 4240
Zakup pomocy dydaktycznych i książek
|
880,00
|
|
§ 4300 Zakup usług pozostałych
|
382,00
|
|
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
Dochody ogółem 8 932 885,00
Wydatki ogółem 10 367 520 ,00
Deficyt na dzień podjęcia uchwały wynosi 1 434 635,00 i zostanie pokryty
z kredytu bankowego
§
5
Zmienia się Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy
Lubrza na lata 2005-2007, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/158/2005
Rady Gminy
w Lubrzy z dnia
30 czerwca 2005 roku zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005
oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Lubrza na lata
2005-2007 , jak w załączniku Nr 2 do Uchwały
§
6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała zawiera:
załącznik Nr 1 określający wysokość przychodów i
rozchodów
załącznik Nr 2 Wieloletni Program Inwestycyjny dla
Gminy Lubrza na 2005-2007
Załącznik
Nr 1
do Uchwały
Nr XXVII/164/2005
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU
GMINY LUBRZA NA ROK 2005
|
|
Treść
|
Kwota w
zł
|
|
|
Przychody
budżetu
|
|
|
1.
|
Ze
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy
|
|
|
2.
|
Z
kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
W tym: na
finansowanie zadań inwestycyjnych
realizowanych ze środków
strukturalnych
|
2 104 635
887 132
|
|
3.
|
Z
pożyczek
|
|
|
4.
|
Z
prywatyzacji majątku gminy
|
|
|
5.
|
Z
nadwyżki z lat ubiegłych
|
|
|
6.
|
Inne przychody
|
|
|
7
|
Razem
przychody (1+2+3+4+5
|
2 104 635
|
|
8
|
Dochody budżetu
|
8 932 885
|
|
|
Razem przychody
i dochody budżetu
|
11 037 520
|
|
|
Rozchody
budżetu
|
|
|
1.
|
Spłata
kredytów
|
670 000
|
|
2.
|
Spłata
pożyczek
|
|
|
3.
|
Udzielone
pożyczki
|
|
|
4.
|
Wykup
papierów wartościowych
|
|
|
5.
|
Razem
rozchody ( 1+2-3+4)
|
670 000
|
|
6.
|
Wydatki budżetu
|
10 367 520
|
|
|
Razem rozchody i
wydatki budżetu
|
11 037 520
|
UZASADNIENIE
DOCHODY
Wzrost dochodów w głównej mierze podyktowany jest :
1. zwiększeniem
dotacji na zadania zlecone 36 270,00
2. wpływami z odsetek z lokat oraz wpłaconych
przez dłużnika
objętego pozwem sądowym
11 000,00
3. wpływami z różnych dochodów 38 000,00
4. wpływami z usług świadczonych w zakresie
promocji 13 500,00
5. pozyskanymi darowiznami wspierającymi
imprezy promujące gminę 11 000,00
6. wpływami z usług świadczonych przez
placówki oświatowe 28 300,00
7. wpływami z likwidacji środka
specjalnego 19
000,00
8. zastosowaniem błędnej klasyfikacji dochodów
( zamiast § 0960
przyjęto § 2700) dla darowizn wpłaconych
na rzecz oświaty 3 700,00
9. pozostałymi wpływami z różnych
dochodów
778,00
Zmniejszenie dochodów
związane jest z:
1/ nie podpisaniem umowy na
realizację projektu w zakresie
Odnowy Wsi 115
200,00
2/ brakiem zainteresowania nieruchomościami
na terenie naszej Gminy
150 000,00
3/ zastosowaniem błędnej klasyfikacji dochodów (
zamiast § 0960
przyjęto § 2700) dla darowizn wpłaconych
na rzecz oświaty 3 700,00
I.
Wydatki inwestycyjne:
1.
zmniejszenie - 144 000,00
dział 010 rozdział 01036 -§ 6058 kwota 115 200,00 oraz § 6059
28 800,00 – łączny wydatek to
-
kwota 144 000,00 dotyczy
zadania pn. remont świetlicy wraz z modernizacją i zagospodarowanie
przyległego parku w miejscowości Nowa Wioska.
Nasz projekt złożony w ramach programu Odnowa Wsi nie uzyskał
wymaganej ilości punktów i nie mamy podpisanej umowy z Urzędem
Marszałkowskim w Zielonej Górze a tym samym możliwości
dofinansowania z UE.
2.
zwiększenie - 74 270,00
a/ dział 010 rozdział 01036 - § 6050 kwota 4 270,00 dotyczy zadania,
które miało być realizowane w ramach programu
Odnowa Wsi.
Są to wydatki dotychczas
ewidencjonowane w § 6059
b/ dział 600, rozdział 60016 - § 6050
kwota 30 000,00 dotyczy dwóch
zadań : modernizacji odcinka drogi
w miejscowościach Nowa Wioska
i Mostki. Nawierzchnia dróg będzie
ułożona z pozyskanego destruktu
c/ dział 750 rozdział 75075- § 6058 kwota 6 000, 00 oraz § 6059
kwota 4 000,00 dotyczy nowego zadania, na które został
złożony
projekt o dofinansowanie z funduszy unijnych. Zadanie pn
zintegrowany system rozwoju turystyki
w Gminie Lubrza będzie
realizowane w przez dwa lata a łączny jego koszt to kwota
735 000,00 a nie jak pierwotnie zakładaliśmy 425 000,00
Jednocześnie dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym
d/ dział 921 rozdział 92109 § 6050 kwota
30 000,00 dotyczy
wymiany dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Nowa Wioska
II.
Wydatki bieżące
